Cabral pidió informe sobre cheques que habría cobrado un subsecretario

Locales 01 de septiembre de 2016 Por Néstor Ventura
El concejal Alejandro Cabral pidió al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de San Lorenzo un informe relacionado con los cheques que por cerca de un millón y medio de pesos supuestamente cobró el subsecretario de Desarrollo Local y Turismo, Álvaro Pereyra, en ocasión de llevarse a cabo el Festival Folclórico de 2015
Cabral
Concejal Alejandro Cabral

El concejal del “Frente Justicialista para la Victoria”, Alejandro Cabral, presentó durante la mañana de este jueves 1º de septiembre, un Proyecto de minuta de comunicación a los efectos de solicitar un informe  que permita echar luz a lo publicado por “El Diario de la Región”, según el cual “un funcionario municipal habría cobrado 1,5 millones en cheques oficiales”.  Al respecto, en la minuta en cuestión Cabral consideró que “según lo expresado en dicha nota, el Sr. Subsecretario de Desarrollo Local y Turismo, Álvaro E. Pereyra, habría dispuesto de una suma superior a $ 1.500.00, en dinero efectivo, a los fines de afrontar gastos relacionados con la realización del Festival Folclórico que se desarrolló en el Parador Turístico, entre los días jueves 26 de febrero y domingo 1º de marzo del año 2015”.

Cabe aclarar que la nota periodística mencionada fue publicada el 25 de agosto, en la edición Nº31 de dicho periódico.

Asimismo, en el proyecto de minuta el concejal expresó que “siguiendo con el contenido de la nota mencionada, da cuenta que el funcionario de referencia habría cobrado cheques a su nombre para realizar pagos en efectivo a artistas y/o proveedores que participaron del evento en cuestión” y “que la operatoria descripta en la publicación periodística implicaría el incumplimiento de normativa local, provincial y nacional, lo que significaría que se habrían cometido distintos delitos contra la Administración Pública”.

El proyecto de minuta de comunicación presentado este 1º de septiembre por el concejal Alejandro Cabral quedó conformado como “Expte. 25031, caratulado "Concejal Alejandro Cabral solicita informes sobre el 1.500.000 utilizado por el funcionario municipal Alvaro Pereyra"

Texto del proyecto:

Sr. Presidente del Concejo Municipal de San Lorenzo

Sr. Herán Ore

Quien suscribe la presente, Alejandro Cabral, Concejal del bloque unipersonal “Frente Justicialista para al Victoria”, me dirijo a Ud., con el objeto de presentar el siguiente “Proyecto de Minuta de Comunicación”

Visto: La nota periodística publicada en el medio “El Diario de la Región”, semanario, en la edición Nº 31, de fecha 25 de agosto del corriente, con título de tapa “Un funcionario municipal habría cobrado 1,5 millones en cheques oficiales, con desarrollo en página 3 del mismo, de lo cual se adjunta copia a la presente –y forma parte de esta presentación remito a la misma, en honor a la brevedad de la causa.

Y considerando: Que, según lo expresado en dicha nota, el Sr. Subsecretario de Desarrollo Local y Turismo, Álvaro E. Pereyra, habría dispuesto de una suma superior a $ 1.500.00, en dinero efectivo, a los fines de afrontar gastos relacionados con la realización del Festival Folclórico que se desarrolló en el Parador Turístico, entre los días jueves 26 de febrero y domingo 1º de marzo del año 2015.

Que, siguiendo con el contenido de la nota mencionada, da cuenta que el funcionario de referencia habría cobrado cheques a su nombre para realizar pagos en efectivo a artistas y/o proveedores que participaron del evento en cuestión.

Que la operatoria descripta en la publicación periodística implicaría el incumplimiento de normativa local, provincial y nacional, lo que significaría que se habrían cometido distintos delitos contra la Administración Pública.

Que, tal como lo manifestara públicamente la Presidenta de este Cuerpo en la Sesión Ordinaria del día 30 de agosto último, existe libre acceso a la información de los actos de gobierno.

Que, vista la gravedad de los hechos denunciados por el medio de comunicación social aludido, de no solicitar la debida aclaración de los mismos, quienes integramos este Cuerpo podríamos incurrir en el incumplimiento de nuestros deberes de control y fiscalización del Ejecutivo Municipal –deberes y obligaciones que nos impone la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756.

Que el Código Penal tanto la acción como la omisión en cuanto a delitos contra la Administración Pública, por lo cual, en nuestro carácter de funcionarios públicos, no podemos dejar de actuar –omisión-, en consecuencia venimos a solicitar la debida aclaración de lo denunciado en dicho medio.

Asimismo, también es darle la posibilidad al Departamento Ejecutivo Municipal para que aclare tal denuncia periodística, y en el caso, de no ser ciertas las publicaciones referenciadas poder llevar claridad y transparencia a la opinión pública y a este cuerpo legislativo como genuinos representantes de todos los ciudadanos de San Lorenzo, también honrar el buen nombre y honor del funcionario en cuestión Álvaro Pereyra y desde luego del gobierno municipal.

Es por ello que el bloque unipersonal “Frente Justicialista para la Victoria” eleva el presente Proyecto de Minuta de Comunicación:

Art. 1) Solicítese al D.E.M., a través de las áreas que correspondan, que responda a lo siguiente:

  1. Se informe si el listado de cheques que tomó estado público a través de un medio de comunicación local es real y coincide con valores emitidos por la Tesorería Municipal sobre cuentas corrientes oficiales. A continuación se transcribe el detalle dado a conocer:

En el mes de enero de 2015:

Fecha de emisión: 14/01/2015 - Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Importe: 3.000,00. Nºcuenta/Banco: Caja

Fecha de emisión: 22/01/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Importe: 1.249,30. Nºcuenta/Banco: Caja

Fecha de emisión: 27/01/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Importe: 1.854,00. Nºcuenta/Banco: Caja

Fecha de emisión: 27/01/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Importe: 1.372,35. Nºcuenta/Banco: Caja

Fecha de emisión: 29/01/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29027. Importe: 60.500,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 30/01/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29028. Importe: 120.000,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 30/01/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29029. Importe: 59.000,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

 Total: 246.975,65

 

En el mes de febrero de 2015

Fecha de emisión: 3/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29033. Importe: 14.109,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 3/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29034. Importe: 8.720,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 9/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29058. Importe: 157.300,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 11/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29060. Importe: 50.000,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29068. Importe: 24.463.000,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29069. Importe: 50.000,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29070. Importe: 56.950,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29071. Importe: 60.500,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29072. Importe: 91.493,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29073. Importe: 23.950,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29074. Importe: 151.250,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 24/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29075. Importe: 151.250,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 25/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29076. Importe: 13.500,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 25/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29077. Importe: 35.900,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 25/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29079. Importe: 167.300,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 25/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29081. Importe: 31.200,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 25/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29082. Importe: 31.250,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 26/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: 29084 Importe: 39.852,00. Nºcuenta/Banco: 102 Banco Coinag.

Fecha de emisión: 26/02/2015. Beneficiario del pago: Álvaro Pereyra. Nº de cheque: -  Importe: 2.872,00. Nºcuenta/Banco: Caja.

Total: 1.161.859,00

 

  1. Se informe, en caso de haberse otorgado anticipos de fondos en base a qué normativa se emitieron los mismos a favor del subsecretario de Desarrollo Local y Turismo por un importe superior al millón de pesos.
  2. En caso de corresponderse con datos reales lo detallado en el punto A) anterior, se discrimine y se informe qué pagó el funcionario en cada caso con los fondos públicos mencionados y se efectuaron las retenciones de impuestos que exige la normativa vigente.
  3. En caso de haberse producido la rendición de cuentas por parte del subsecretario de Desarrollo Local y Turismo por los fondos anticipados se adjunto copia de la/las Rendicion/es presentada/s por el mismo, en soporte papel para acceso de todos y cada uno de los legisladores locales.
  4. Se informe el total de gastos que por todo concepto la Municipalidad de San Lorenzo efectuó para Organizar el Festival Folclórico del año 2015, discriminando en cada caso fecha, nombre del proveedor o prestador de servicios, número y tipo del comprobante emitidos por éstos, importe, forma de pago, detalle de las retenciones efectuadas.

Art. 2) De forma.

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